根据市财政局《衡阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2021〕36号）文件精神，我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
⒈机构设置情况
2020年度我办下设6个科，1个全额拨款副处级事业单位。6个科室分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、事业单位登记管理科、监督检查与法规科、6个科室均为正科级行政机构。
⒉部门职责
中共衡阳市委办公室关于印发《中共衡阳市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（衡办[2019]69号）文件明确了我单位的职责。（此文件属秘密文件）。
⒊人员编制情况
截止2020年底，我办实有编制22名，其中行政编制20名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。在职人员18人，退休人员10人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：2020年基本支出503.81万元，其中工资福利支出403.42万元，占总支出的73.6%，包括人员工资津补贴等；一般商品服务支出67.88万元，占总支出的12.38%，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等；对个人和家庭的补助支出25.57万元，占总支出的4.66%，主要为离退人员福利等；资本性支出为6.94万元，主要为办公设备的购置，占总支出的1.27%，；
（二）项目支出情况：2020年项目支出44.32万元，为各类项目支出，占总支出的8.09%。
三、政府性基金预算支出情况：无
四、国有资本经营预算支出情况：无
五、社会保险基金预算支出情况：20年社会保险基金支出58.3万元，预算数为53.74万元，预算完成率108%。
六、部门整体支出绩效情况
20年本单位基本支出预算数400.86万元，实际支出503.81万元，产出指标超出预算25.68%，超出主要原因是新公开选调人员经费增加。
其中20年项目支出预算数60万元，实际支出44.32万元，产出指标未超出预算。
2020年社会保障基金预算支出预算数53.74万元，实际支出58.3万元，产出指标完超出预算8.49%，超出主要原因是新公开选调人员经费增加。
2020年部门整体支出经济效益：通过项目的实施，保障了市委正常办公秩序，保障了市委办各项工作顺利进展。
2020年部门整体支出满意度：上级主管部门和领导满意度99%，社会公众满意度99%。
七、存在的问题及原因分析
（一）基本支出经费保障水平偏低。
综合近几年我市批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。
（二）精细化预算管理和分析评价有待进一步提升。
年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。
八、下一步改进措施
一、加强预算编制管理，确保预算编制的合理性、科学性。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；定期向办室务会通报预算执行进度，促使单位合理安排工作，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。
二、不断完善会计人员继续教育管理机制，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训。建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实、准确、完整。
三、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合我办职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。在日后工作中，针对年中追加的预算资金事项，在申请追加预算资金时填写“绩效目标”申报表，并提交市财政局审核。
四、严格落实财政专项资金专款专用。按规定区分基本支出和项目支出的使用和账务处理，加强财务管理，对财政资金用途严格审核，对资金支出明细细心核查，发现有处理不恰当的及时调整。
五、规范资产核算，强化资产日常管理。严格按照政策和有关要求，认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，定期盘点，对固定资产账务及报表进行清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。
九、其他需要说明的情况
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础表
3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
