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政务公开

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算

时间:2019-09-26 09:30:10  作者:综合科  来源:衡阳市编办  查看:114  评论:0

目录

 

第一部分  中共衡阳市委机构编制委员办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共衡阳市委机构编制委员办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共衡阳市委机构编制委员办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共衡阳市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;起草机构编制管理的地方性规章草案和规范性文件;统一管理全市各级党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核市直党政机关各部门和县(市)区党政机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全市处级事业单位和县(市)区事业单位机构改革方案;审定市直科级及以下事业单位机构改革方案;指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4.审核全市处级机构、县(市)区党政机关科级机构的设置和调整以及县级党政机构限额;研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、市本级与县(市)区之间的事权划分和职责分工;审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县(市)区科级事业单位的设置和调整。

5.审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案;审定市直科级及以下事业单位人员编制方案;会同相关部门提出市县党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案;审定市直和县(市)区党政机关、事业单位科级领导职数;拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;拟订全市性事业单位机构编制标准和管理办法;负责对县(市)区党政机关、乡镇机关、财政全额拨款以及附有行政职能的事业单位新进人员进行事前申报、事后备案管理。

6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量。

7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位(含收取规费的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全市机构编制统计工作。

8.负责对市直部门主要职责和行政审批事项进行清理、梳理,提出拟取消、下放、划入(出)、新增职责和调整职责分工的具体意见,审核市直部门权力清单工作;指导县市区开展行政审批工作。

9.贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全市事业单位登记管理工作的政策、规章并组织实施;依法对市本级登记管辖范围内(含利用国有资产举办)和省垂直管理的工商、地税、技术监督等系统的事业单位进行登记管理;牵头组织科级事业单位法定代表人的任期经济责任审计工作;指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

10.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并对市直单位履行“三定”规定情况进行评估,参与对市直单位和县(市)区的绩效考核工作,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

11.负责市直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。

12.负责全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

13.负责开展全市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

14.统一管理全市议事协调机构和临时机构;审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

15.承办市委、市人民政府和市编委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共衡阳市委机构编制委员会办公室内设机构包括综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政审批制度改革科、事业单位登记管理局6个科(局)。

(二)决算单位构成。中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中共衡阳市委机构编制委员会办公室本级

第二部分  中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

484.77

一、一般公共服务支出

27

398.99

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

24.72

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

28.84

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

14.83

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

本年收入合计

22

484.77

本年支出合计

48

467.38

用事业基金弥补收支差额

23

 

                结余分配

49

 

年初结转和结余

24

2.36

                年末结转和结余

50

19.74

 

25

 

 

51

 

总计

26

487.13

总计

52

487.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合  计

财政拨款收入

上级补
助收入

事业
收入

经营
收入

附属
单位
上缴
收入

其他
收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

484.77

484.77

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

416.38

416.38

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

386.38

386.38

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

284.82

284.82

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

101.56

101.56

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.72

24.72

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.72

24.72

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险续费支出

24.72

24.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.84

28.84

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.84

28.84

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

20.19

20.19

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.65

8.65

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.83

14.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.83

14.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.83

14.83

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 单位:万元

项    目

本年
支出
合计

基本
支出

项目
支出

上缴
上级
支出

经营
支出

对附属
单位
补助
支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

467.38

467.38

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

398.99

398.99

 

 

 

 

20110

人力资源事务

379.00

379.00

 

 

 

 

2011001

  行政运行

284.78

284.78

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

94.21

94.21

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.72

24.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.72

24.72

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险续费支出

24.72

24.72

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.84

28.84

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.84

28.84

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

20.19

20.19

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.65

8.65

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.83

14.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.83

14.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.83

14.83

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

484.77

一、一般公共服务支出

28

398.99

398.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

24.72

24.72

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

28.84

28.84

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14.83

14.83

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

484.77

本年支出合计

49

467.38

467.38

 

年初财政拨款结转和结余

23

2.36

年末财政拨款结转和结余

50

19.74

19.74

 

      一般公共预算财政拨款

24

2.36

 

51

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

487.13

总计

54

487.13

487.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2.36

2.36

 

201

一般公共服务支出

2.36

2.36

 

20110

人力资源事务

2.36

2.36

 

2011001

  行政运行

2.36

2.36

 

2011002

  一般行政管理事务

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险续费支出

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 公开06表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

320.67

302

商品和服务支出

116.75

310

资本性支出

8.30

30101

  基本工资

82.68

30201

  办公费

17.19

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

50.20

30202

  印刷费

9.93

31002

  办公设备购置

6.41

30103

  奖金

45.25

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

8.60

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.25

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

24.72

30206

  电费

3.60

31007

  信息网络及软件购置更新

1.90

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.01

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

55.04

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

14.10

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

2.44

30211

  差旅费

7.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

24.77

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

0.97

30213

  维修(护)费

5.88

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

11.91

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

21.66

30215

  会议费

2.38

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

28.57

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

2.71

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

2.81

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

10.65

30226

  劳务费

3.34

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

4.85

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

5.19

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

6.50

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.84

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.70

30239

  其他交通费用

19.39

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.62

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

342.33

公用经费合计

125.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开07表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.70

0

4.00

0

4.00

12.70

6.55

0

3.84

0

3.84

2.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中共衡阳市委机构编制委员会办公室

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出  

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度收入总计487.13万元,支出总计487.13万元,收支平衡。与上年相比收、支总计各减少94.02万元,减少8.80%。主要原因是基本支出减少。其中:2017年度我办减少工作人员4个人(曾庆虎、张长国、李耕、黄运果),因为2017年度发放了此4人2016年度目标绩效考核奖、综治奖等奖金和部分月份工资。

(一)收入总计487.13万元。包括:

1.财政拨款收入484.77万元,与上年相比减少34.08万元,减少6.57%。主要原因是基本支出的减少

2.年初结转和结余2.36万元,主要为2017年底拨付的人员人头经费

(二)支出总计487.13万元。包括:

1社会保障和就业支出24.72万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出,与上年相比增加0.69万元,增长2.87 %。主要原因是政策性调整

2医疗卫生与计划生育支出28.84万元,主要用于社保医疗支出。与上年相比增加4.55万元,减少13.63%。主要原因是政策性调整

3.住房保障支出14.83万元,主要用于住房保障性支出。与上年相比增加0.41万元,增长2.84%。主要原因政策性增加。

(按照公开01 收入支出决算总表中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

4.年末结转和结余19.74万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为2018年底拨付的机构编制改革经费需要延迟到2019年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共衡阳市委机构编制委员会办公室本年收入合计 484.77万元,其中:财政拨款收入484.77万元,占 100 %

三、支出决算情况说明

中共衡阳市委机构编制委员会办公室本年支出合计 467.38万元,其中:基本支出467.38万元,占 100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入总算487.13万元,总决算487.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少85.49万元,减少8.24%。主要原因是基本支出的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018一般公共预算财政拨款支出487.13万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加24.83万元,增长5.37%。主要原因是项目经费的减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.91万元,支出决算为 484.77万元,完成年初预算的 104.50 %。决算数大于年初预算的主要原因是新一轮机构改革工作启动,机构编制改革工作经费增加。 

一般公共服务支出(类)416.38万元,占本年决算总数的85.89%

社会保障和就业支出24.72万元,占本年决算总数的5.10%

医疗卫生与计划生育支出(类)28.84万元,占本年决算总数的5.95%

住房保障支出(类)14.83万元,占本年决算总数的3.06%

(三)财政拨款支出决算具体情况

⒈一般公共服务支出(类)416.38万元

①人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为320.52 万元,支出决算为284.82万元,完成年初预算的88.86%

人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为75.00万元,支出决算为101.56万元,完成年初预算的135.41%

②其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元。

⒉社会保障和就业支出24.72万元

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险续费支出(项)。年初预算为24.72万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的100%

⒊医疗卫生与计划生育支出(类)28.84万元

①行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.19万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的100%

②行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.65万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的100%

⒋住房保障支出(类)14.83万元

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.83万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出484.77万元,其中:

(一)人员经费342.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助救济费、奖励金、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按公开06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费125.05万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。(按公开06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

⒈中共衡阳市委编制委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费年初预算中,年初预算数为16.70万元,其中:因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,占三公经费年初预算数 0 %;公务用车购置及运行费年初预算数为4.00万元,占三公经费年初预算数为23.95%;公务接待费年初预算数为12.70万元,占三公经费年初预算数为76.05%2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费年初预算中,年初预算数为16.70万元,其中:因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,占三公经费年初预算数 0 %;公务用车购置及运行费年初预算数为4.00万元,占三公经费年初预算数为23.95%;公务接待费年初预算数为12.70万元,占三公经费年初预算数为76.05%2017年度和2018年度“三公”经费年初预算数没有变动。

中共衡阳市委编制委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,总支出金额为6.55万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出3.84万元,占三公经费的58.63%;公务接待费支出2.71万元,占三公经费的41.37%2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,总支出金额为8.45万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出3.95万元,占三公经费的46.75%;公务接待费支出4.50万元,占三公经费的53.25%2018年度比2017年度“三公”经费减少的原因是我办加强“三公”经费的审批后,严格“三公”经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1因公出国(境)费决算支出 0 万元

2.公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出3.84万元,完成预算的96.00%,比上年决算减少0.11万元,主要原因为公车政策改革后用车次数的减少。公务用车运行维护费主要用于车辆的油耗和保养及保险2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费2.71万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元。

2)国内公务接待支出2.71万元,完成预算的21.34  %,比上年决算减少1.79万元,主要原因为接待减少。国内公务接待主要为接待县(市)编办来访人员餐费2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待132批次,677人次。主要为接待接待县(市)编办来访人员

八、政府性基金预算收支决算情况

中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,根据《中华人民共和国预算法》等规定,中共衡阳市委机构编制委员会办公室以科学化、规范化管理为核心扎实推进绩效评价管理,对本单位9个项目开展支出绩效评价。

(一)预算绩效管理开展情况

⒈加强组织领导。1月12日召开主任办公会,安排部署预算绩效评价工作,明确分管副主任负责、综合科牵头实施的工作机制,安排专人专班负责组织、协调和落实此项工作。

⒉制定具体实施方案。1月23日制定《中共衡阳市委编办2018年度预算绩效具体实施方案》,对评价的范围、依据、内容、方式进行说明,明确主体责任,规范工作内容,确保本办绩效评价工作有章可循,有序开展。

⒊稳步推进工作。通过单位自评的方式,对全办整体支出及部分项目开展评价。评价涉及资金总额15.00万元,其中项目支出15.00万元。

(二)绩效目标

⒈部门整体支出绩效评价

我办整体支出评价单位总体情况良好,报告较规范、预算编制质量较高,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好,财务制度健全,会计审核总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关规定,基本达到了预期效果。

⒉项目支出绩效评价

我办被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配合理,项目管理规范,完成情况良好,基本达到了预期效果。

(三)绩效评价报告

中共衡阳市委机构编制委员会办公室

2018年度预算支出绩效报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

⒈部门职责

根据中共衡阳市委《印发<中共衡阳市委机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(衡办[2011]19号)精神,核定我办的主要职能是:

⑴贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;起草机构编制管理的地方性规章草案和规范性文件;统一管理全市各级党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

⑵拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核市直党政机关各部门和县(市)区党政机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

⑶拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全市处级事业单位和县(市)区事业单位机构改革方案;审定市直科级及以下事业单位机构改革方案;指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

⑷审核全市处级机构、县(市)区党政机关科级机构的设置和调整以及县级党政机构限额;研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、市本级与县(市)区之间的事权划分和职责分工;审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县(市)区科级事业单位的设置和调整。

⑸审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案;审定市直科级及以下事业单位人员编制方案;会同相关部门提出市县党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案;审定市直和县(市)区党政机关、事业单位科级领导职数;拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;拟订全市性事业单位机构编制标准和管理办法;负责对县(市)区党政机关、乡镇机关、财政全额拨款以及附有行政职能的事业单位新进人员进行事前申报、事后备案管理。

⑹拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量。

⑺负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位(含收取规费的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全市机构编制统计工作。

⑻负责对市直部门主要职责和行政审批事项进行清理、梳理,提出拟取消、下放、划入(出)、新增职责和调整职责分工的具体意见,审核市直部门权力清单工作;指导县市区开展行政审批工作。

⑼贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全市事业单位登记管理工作的政策、规章并组织实施;依法对市本级登记管辖范围内(含利用国有资产举办)和省垂直管理的工商、地税、技术监督等系统的事业单位进行登记管理;牵头组织科级事业单位法定代表人的任期经济责任审计工作;指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

⑽监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并对市直单位履行“三定”规定情况进行评估,参与对市直单位和县(市)区的绩效考核工作,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

⑾负责市直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。

⑿负责全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

⒀统一管理全市议事协调机构和临时机构;审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

⒁承办市委、市人民政府和市编委交办的其它事项。

⒉机构设置情况

2018年度我办下设6个科(局),分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政制度改革审批科、事业单位登记管理局,其中事业单位登记管理局为我办的副处级行政机构,其它5个科室为正科级行政机构。

⒊人员编制情况

截止2017年底,我办实有编制22名,其中行政编制20名,机关后勤服务全额拨款事业编制2名。实有人数29人,其中在职人员19人,退休人员10人。

(二)项目基本情况简介

1、项目基本性质

中文域名注册管理属于延续项目。

2、项目用途和主要内容

通过中文域名注册管理的实施,可以将“网上名称管理”写入市政府部门“三定”规定内设机构职责,明确网上名称管理工作的主体责任,充分发挥各单位在网上名称管理工作中的主体作用,促进编办工作方式转变,推进网上名称管理工作上新水平。

3、项目的涉及范围

1)面向的主体机构包括:党政机关、事业单位和社会组织;

2)管理的业务范围包括:中文域名、英文域名和网站名称。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目预算安排资金20万元,已纳入2018年市财政项目和预算并全部到位,项目总实际投入20万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

资金将用于中文域名注册续费以及对全市各个单位进行专业培训,项目总投入资金将达到20万元。

(三)项目资金管理情况分析

为加强项目资金的使用管理,我办专门制定了《项目资金的使用规定》,所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我办的《财务管理制度》来执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

中文域名注册管理,是为了贯彻落实中央编办发〔20146号的文件精神,有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站,获取真实可靠的政务信息,从而改变互联网域名体系基础是英文带来的不便。项目的实施每年都需要向专业机构续费,以保证我市中文域名注册率和网站挂标率达到中央的要求。所以中文域名续费每年都将达到15万元以上。

(二)项目管理情况分析

在实施项目过程中,厉行节约,避免浪费,使项目资金能最大限度地发挥作用。为保证项目质量和项目的顺利实施,在每个项目实施前,我办都指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:中文域名注册率和网站挂标率均达到中央标准,在全省居前列。

3、有效性:通过对项目的实施,使我市2018年中文域名注册率和网站挂标率均达到98%

4、可持续性:通过本项目的实施,充分发挥各单位在网上名称管理工作中的主体作用,促进编办工作方式转变,推进网上名称管理工作上新水平

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

继续推进中文域名的注册和网站的挂标,争取在2020年使全市各个单位中文域名注册率和网站挂标率均达到100%

(二)主要经验做法、存在问题和建议

1、经验

完善相关制度,强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目在有限的资金中顺利进行,达到预期效果。

2、存在问题

因为资金有限,导致在实施过程中进度有所影响。

3、其他需要说明的问题

无。

 

十、其他重要事项127.71

(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出125.05万元,比年初预算数减少2.66万元,降低2.08%,主要原因:严格控制办公经费减少不必要的出差

(二)政府采购支出情况。本单位2018年度未发生政府采购行为,没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

 

部分  中共衡阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。